Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ORLANDO SILVA - agosto/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 02.646.144/0001-45 AUTO POSTO NOVO CENTO 884,91 
884,91
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 855,75 
855,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA 2.567,95 
2.567,95
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.199,18 
1.199,18
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 00.356.213/0001-50 LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA 6.560,40 
6.560,40
 14.717,23


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 14.717,23

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 144.669,73
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 68.407,40