Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ITALO CARDOSO - agosto/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI 747,11 
747,11
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 128,20 
128,20
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 38,15 
38,15
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 316,77 
316,77
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 559,29 
559,29
 4.438,56


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 4.438,56

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 138.300,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 59.194,43