| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 59.469.775/0001-53 | TONINHO TRINTA AUTO POSTO LTDA | 317,11 |
317,11 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 221,00 |
221,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.870.005/0001-14 | DS DOC SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - ME | 700,00 |
| | 10.848.194/0001-33 | GLOBALNESS COMERCIAL LTDA | 1.897,50 |
2.597,50 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 40,12 |
40,12 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 08.808.972/0001-19 | BILL JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA.ME | 111,99 |
| | 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 204,00 |
315,99 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 09.531.721/0001-00 | INOUTNET INFORMATICA LTDA ME | 970,19 |
970,19 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 254,75 |
254,75 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 641,89 |
641,89 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4.813,08 |
4.813,08 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 11.600.303/0001-61 | EDUARDO AMARAL CUNHA | 475,68 |
475,68 | | | 13.296,35 |