Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDINHO - novembro/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.882.281/0001-66 AUTO POSTO NOVO MORRO GRANDE LTDA 483,10 
483,10
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 
2.786,79
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0060-00 KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA 194,06 
 18.130.588/0001-63 W TONER BRASIL 154,00 
348,06
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 189,02 
189,02
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 706,36 
706,36
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.079,40 
2.079,40
 6.592,73


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 6.592,73

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 207.693,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 133.644,39