Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

EDIR SALES - fevereiro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 00.437.776/0001-73 AUTO POSTO ITABORAÍ LTDA. 979,80 
979,80
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 747,35 
747,35
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME 1.099,00 
1.099,00
P - TELEFONE MOVEL
 04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S/A 566,41 
566,41
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 4.229,90 
4.229,90
 10.271,50


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 10.271,50

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 36.318,76
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 21.219,65