| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.499.334/0001-64 | POSTO DE SERVIÇOS CAVALINI LTDA | 1.870,00 |
1.870,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA | 477,55 |
| | 09.571.438/0001-02 | STORI'S INFORMÁTICA LTDA | 330,00 |
807,55 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 39.006.762/0001-30 | SOLUTION AUTOMAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | 390,39 |
390,39 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 32,20 |
32,20 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 06.049.562/0001-06 | AF DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁTICA S/S LTDA | 397,60 |
397,60 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
450,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 330,42 |
330,42 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 484,74 |
484,74 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3.048,53 |
3.048,53 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA -ME | 2.500,00 |
2.500,00 | | | 12.026,18 |