| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.882.281/0001-66 | AUTO POSTO NOVO MORRO GRANDE LTDA | 1.300,00 |
1.300,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 04.284.657/0001-89 | PRINT SYSTEM COML E SERV LTDA | 160,00 |
| | 06.305.879/0001-66 | STARMIL - AUDIO VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA | 106,60 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 295,50 |
562,10 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 03.816.694/0001-28 | MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 1.500,00 |
1.500,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0031-63 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 163,30 |
163,30 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S.A. - DIVISÃO UOL | 74,90 |
74,90 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 03.816.694/0001-28 | MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 1.200,00 |
1.200,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 168,46 |
168,46 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 44,73 |
44,73 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.090,15 |
1.090,15 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 06,950,280/0001-85 | TEPRINT COM. DE ART. ESCOLARES E SERV. REPROGRÁFICOS LTDA. ME | 44,80 |
| | 06.950.280/0001-85 | TEPRINT COM. DE ART. ESCOLARES E SERV. REPROGRÁFICOS LTDA. ME | 48,00 |
92,80 | | | 7.813,37 |