| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.593.656/0001-78 | AUTO POSTO M.A. LTDA. | 903,46 |
903,46 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 334,65 |
334,65 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 02.734.547/0001-46 | MPL COMPANY S/C LTDA-ME | 280,00 |
| | 07.914.099/0001-86 | GEEKTECH COM. DE EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA ME | 900,00 |
1.180,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 04.872.406/0001-15 | RMC BROTHERS LTDA | 251,49 |
251,49 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 07.979.987/0001-87 | VIZION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 599,90 |
599,90 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 33.530.486/0001-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL | 72,57 |
72,57 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 613,49 |
613,49 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 15,17 |
15,17 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 51.208.478/0001-42 | VALDITE MOREIRA RIBEIRO - ME | 500,00 |
500,00 | | | 7.119,77 |