| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.222.744/0001-63 | POSTO DE SERVIÇO FERNÃO DIAS LTDA. | 50,00 |
| | 44.270.999/0001-64 | AUTO POSTO VILA BARROS LTDA | 20,00 |
| | 48.710.305/0001-13 | AUTO POSTO ZUM LTDA. | 50,00 |
| | 60.458.486/0001-38 | AUTO POSTO JD. PAULISTA E SERVIÇOS LTDA | 340,00 |
| | 05.137.301/0001-85 | AUTO POSTO SAUIPE LTDA. | 150,00 |
610,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 80,85 |
80,85 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.915.560/0001-20 | SUPLY INFORMÁTICA LTDA - ME | 88,00 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 246,00 |
334,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.452.752/0001-15 | INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA | 40,99 |
40,99 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 705,31 |
705,31 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 83,68 |
83,68 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 07.936.937/0001-12 | PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | 7.135,20 |
7.135,20 | | | 10.606,96 |