Última Atualização: 01/03/2012
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
| A - COMBUSTIVEL | |||
| 13.382.352/0001-09 | QUELUZ AUTO POSTO LTDA | 100,00 | 100,00 |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 | 2.331,00 |
| G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
| 43.283.811/0013-93 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. | 555,90 | |
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 780,00 | 1.335,90 |
| S - DESPESAS DE CORREIO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 919,30 | 919,30 |
| 4.686,20 | |||
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 16.359,38 |
| Valor gasto no mês: | R$ 4.686,20 |
| Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 163.593,80 |
| Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 74.647,96 |