| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 62.413.612/0001-63 | POSTO DE SERVIÇOS MARACANÃ LTDA | 943,99 |
943,99 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 07.136.452/0001-44 | MC CARTUCHOS & ACESSORIOS DE INFORMÁTICA - CHAO KUNG HUA -ME | 943,50 |
943,50 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.890.839/0001-91 | GTECNO GERENCIAMENTO EM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA-ME | 372,17 |
372,17 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 280,04 |
280,04 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 499,72 |
499,72 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 15.247.392/0001-65 | QUALITY FINE GRAFICA E EDITORA COM. IMP. DE PAPÉIS EIRELI ME | 7.500,00 |
7.500,00 | | | 13.188,46 |