| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 47.262.985/0001-97 | PETROCENTER AUTO POSTO LTDA | 320,02 |
320,02 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0101-12 | KALUNGA COM E IND GRÁFICA LTDA | 920,39 |
920,39 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 09.613.772/0001-73 | CONDE&DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAERS LTDA | 400,00 |
400,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0001-64 | VIVO | 785,63 |
785,63 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3.075,11 |
3.075,11 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 11.672.161/0001-48 | ALEXANDRE LEOPOLDINO MORAES SERVIÇOS GRAFICOS - ME | 4.591,31 |
| | 66.564.980/0001-63 | ANARIE BRASIL PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | 703,61 |
5.294,92 | | | 13.445,11 |