| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 09.183.503/0001-14 | AUTO POSTO MEGAMANIA LTDA | 100,00 |
| | 47.682.034/0001-77 | AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA | 712,03 |
| | 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA | 100,00 |
912,03 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 45,00 |
45,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 13.699.179/0001-69 | RV PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME | 1.395,10 |
1.395,10 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 348,48 |
348,48 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 892,07 |
892,07 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 518,52 |
518,52 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 07.936.937/0001-12 | PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | 5.280,00 |
5.280,00 | | | 12.177,99 |