| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 392,95 |
| | 05.590.627/0001-63 | TOSCANO AUTO POSTO LTDA | 79,58 |
472,53 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 40,05 |
40,05 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES | 651,70 |
651,70 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 34.028.316/0031-29 | ECT JARDIM SÃO PAULO | 7.418,25 |
7.418,25 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRAFICA PALOMAR LTDA-ME | 2.960,00 |
2.960,00 | | | 13.873,53 |