Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

PAULO FRANGE - agosto/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 60.830.627/0001-00 AUTO POSTO BAURU LTDA 925,78 
925,78
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 
2.786,79
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 13.699.179/0001-69 RV PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME 2.500,90 
2.500,90
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 600,00 
600,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 3.969,29 
3.969,29
 10.782,76


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 10.782,76

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 151.050,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 112.931,90