Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ADILSON AMADEU - maio/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.345.914/0001-89 POSTO MOUTINHO LTDA 113,00 
113,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 04.479.137/0001-21 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA 202,00 
202,00
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ON LINE SA 47,80 
47,80
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA 256,54 
256,54
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 14.893,82 
14.893,82
 18.162,20


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 18.162,20

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 90.796,90
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 90.549,55