| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.345.914/0001-89 | POSTO MOUTINHO LTDA | 304,41 |
304,41 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 04.479.137/0001-21 | DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA. | 949,00 |
| | 07.753.542/0001-84 | ENVOPEL IND. E COM. DE ENVELOPES EIRELI | 2.074,28 |
| | 58.706.656/0001-04 | PAPELARIA EDUARDO PRADO LTDA ME | 182,40 |
3.205,68 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 01.995.085/0001-58 | A. ABAST. ASTEKO LTDA - ME | 850,00 |
850,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 11.913.587/0001-46 | GENERICAPONTOCOM SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 1.288,30 |
1.288,30 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 5,07 |
5,07 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 909,03 |
909,03 | | | 9.349,28 |