| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 1.447,19 |
1.447,19 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 1.160,00 |
1.160,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 109,00 |
| | 69.064.053/0001-72 | SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA | 496,38 |
605,38 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 74,65 |
74,65 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 616,41 |
616,41 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 205,64 |
205,64 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 650,25 |
650,25 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 10.014,43 |
10.014,43 | | | 17.104,95 |