| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 09.492.913/0001-47 | AUTO POSTO EXPRESSO BRASIL LTDA | 50,00 |
| | 09.509.408/0001-68 | AUTO POSTO PARADA XV LTDA | 50,00 |
| | 60.458.247/0001-88 | AUTO POSTO AJOMAR LTDA | 50,00 |
| | 61.060.349/0001-03 | AUTO POSTO LAVAPES LTDA | 150,00 |
| | 08.719.266/0001-09 | AUTO POSTO NOVA RADIAL LTDA | 50,00 |
350,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 01.631.295/0001-67 | GRAFICA PALOMAR LTDA-ME | 570,00 |
| | 04.472.252/0001-74 | ROSANA MOSCA MARQUES - ME | 6.400,00 |
6.970,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 339,00 |
| | 43.283.811/0008-26 | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA | 53,83 |
| | 43.283.811/0017-17 | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA | 258,89 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 49,50 |
701,22 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 498,02 |
498,02 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 34.028.316/0031-29 | ACCI - JD SAO PAULO | 7.500,00 |
7.500,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRAFICA PALOMAR LTDA-ME | 390,00 |
390,00 | | | 18.026,17 |