| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 04.657.239/0001-90 | AUTO POSTO CIDADE DOIS LTDA | 100,00 |
| | 10.763.796/0001-98 | A. ALEIXO FERREIRA | 350,00 |
| | 47.682.034/0001-77 | AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA | 100,00 |
| | 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA | 300,00 |
850,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 13.699.179/0001-69 | RV PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME | 356,30 |
356,30 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 01.319.851/0001-64 | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME | 622,00 |
622,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 248,56 |
248,56 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 162,53 |
162,53 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 07.936.937/0001-12 | PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | 5.600,00 |
5.600,00 | | | 10.488,43 |