| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 47.147.483/0001-15 | AUTO POSTO ZIMBA LTDA | 717,79 |
717,79 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.228,29 |
2.228,29 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 789,90 |
789,90 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 200,00 |
| | 04.381.755/0001-34 | J & R COMERCIO DE COMPUTADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 900,00 |
1.100,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 04.997.563/0001-57 | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | 331,90 |
331,90 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 516,19 |
516,19 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.051,82 |
2.051,82 | | | 7.735,89 |