| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 05.299.881/0001-07 | AUTO POSTO DE SERVIÇOS NAVARRO E NOGUEIRA LTDA | 443,32 |
443,32 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2,40 |
2,40 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 843,00 |
843,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | FOLHA DA MANHÃ S/A | 52,90 |
| | 07.602.781/0007-29 | REDE BOM DIA DE COM. LTDA | 34,70 |
87,60 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 543,00 |
543,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 08.689.647/0001-84 | VISTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA ME | 1.407,22 |
1.407,22 | | | 5.657,54 |