| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 669,50 |
669,50 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.669,16 |
1.669,16 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4,35 |
4,35 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 11.006.259/0001-66 | ANA CAROLINE SAMPAIO SUPRIMENTOS ME | 380,00 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA | 203,40 |
583,40 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 06.958.729/0001-51 | NIPOTECH BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 197,21 |
197,21 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 65.944.407/0001-12 | TRANSACTION DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA | 297,30 |
297,30 | | | 3.420,92 |