| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 691,36 |
691,36 | | C - ESTACIONAMENTO |
| | 00.924.426/0002-12 | CONSORCIO DR. ENEAS CARVALHO AGUIAR | 13,00 |
| | 09.358.396/0001-18 | BUENA VISTA PARK LTDA-EPP | 18,00 |
31,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 461,85 |
461,85 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 105,00 |
| | 10.442.558/0001-80 | R.R. FONTES INFORMÁTICA-ME | 245,00 |
350,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 03.841.553/0001-65 | UNIÃO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA-ME | 2.000,00 |
2.000,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 16,90 |
16,90 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 126,94 |
126,94 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-383 | VIVO S.A. | 474,43 |
474,43 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.025,84 |
1.025,84 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 52.821.394/0001-42 | GONÇALVES & FERRAZ LTDA. | 585,00 |
585,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 06.877.266/0001-01 | BRASIL IMPRESSO GRÁFICA LTDA. | 3.375,00 |
| | 52.821.394/0001-42 | GONÇALVES & FERRAZ LTDA. | 225,00 |
| | 56.920.200/0001-17 | GRAFICA GRAFFIS LTDA-ME | 3.500,00 |
7.100,00 | | | 14.480,25 |