| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 813,54 |
813,54 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME | 98,00 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 431,80 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 250,00 |
| | 43.283.811/0018-06 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 99,60 |
879,40 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME | 899,00 |
899,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP | 244,48 |
244,48 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 977,05 |
977,05 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 1.305,00 |
| | 46.845.368/0001-51 | LEIDE PEREZ ME FLORES | 500,00 |
1.805,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 1.152,00 |
| | 38.956.355/0001-21 | GRAFICA CAR LTDA ME | 4.132,47 |
5.284,47 | | | 13.233,94 |