| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 47.147.483/0001-15 | AUTO POSTO ZIMBA LTDA | 755,31 |
755,31 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 54,40 |
54,40 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 04.381.755/0001-34 | J & R COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 900,00 |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA - ME | 700,00 |
1.600,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 04.997.563/0001-57 | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 387,12 |
387,12 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO- TELESP | 374,99 |
374,99 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.160,00 |
1.160,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1,00 |
1,00 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 01.631.295/0001-67 | GRAFICA PALOMAR LTDA. - ME | 4.000,00 |
| | 38.781.241/0001-98 | URSULA FLORES | 335,00 |
4.335,00 | | | 10.284,75 |