| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 07.146.538/0001-58 | AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA. | 100,00 |
| | 47.682.034/0001-77 | AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA | 300,00 |
| | 54.480.496/0001-77 | AUTO POSTO BANDEIRA PAULISTA LTDA | 100,00 |
| | 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA | 150,00 |
650,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 10,20 |
10,20 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 13.699.179/0001-69 | RV PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME | 1.554,20 |
1.554,20 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 348,84 |
348,84 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 921,17 |
921,17 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 11.794,73 |
11.794,73 | | | 18.065,93 |