| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 774,62 |
774,62 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 74,85 |
74,85 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 358,70 |
358,70 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S.A. | 161,97 |
161,97 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 12.906,92 |
12.906,92 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 05.570.351/0001-51 | C'GRAF COMERCIO E ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA EPP | 7.120,34 |
| | 08.689.647/0001-84 | VISTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA ME | 545,05 |
7.665,39 | | | 24.273,45 |