| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 08.841.569/0001-91 | AUTO POSTO BANDEIRA ROCHA LTDA | 50,00 |
| | 43.384.569/0001-00 | AUTO POSTO 7100 LTDA | 20,00 |
| | 61.399.911/0001-28 | POSTO DE SERVIÇOS TIO FILO LTDA | 20,00 |
| | 63.096.614/0001-39 | POSTO CASTILHO LTDA | 50,00 |
| | 06.958.790/0001-07 | AUTO POSTO EXPED VILA GRANADA LTDA EPP | 100,00 |
240,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 77,70 |
77,70 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0039-22 | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA | 1.161,92 |
1.161,92 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 09.159.420/0001-90 | EMPORIO DE MIDIA LTDA - ME | 6.000,00 |
6.000,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.126,60 |
1.126,60 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.143.084/0001-85 | SPUTNIK ARTES GRAFICAS LTDA-ME | 7.850,00 |
7.850,00 | | | 16.456,22 |