| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 45.524.311/0001-98 | ARCO POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 612,55 |
612,55 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 63,00 |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 63,75 |
126,75 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 35,15 |
35,15 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA. | 3.910,00 |
3.910,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 279,00 |
279,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 686,57 |
686,57 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 116,55 |
116,55 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA. | 2.000,00 |
2.000,00 | | | 9.481,32 |