| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 08.516.363/0001-96 | PARIS CENTRO AUTOM. E DE CONVENIÊNCIAS LTDA. | 350,00 |
| | 43.320.035/0001-10 | SERVICENTER AUTO POSTO GRAN PARA LTDA. | 100,00 |
| | 62.746.433/0001-48 | ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. | 450,00 |
| | 03.729.287/0001-83 | AUTO POSTO MEGA SHOP LTDA. | 100,00 |
1.000,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.228,29 |
2.228,29 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 5,10 |
5,10 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 11,90 |
11,90 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 187,31 |
187,31 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.685,97 |
2.685,97 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 10.270.063/0001-11 | PAIS & FILHOS ARTES GRÁFICAS LTDA. | 7.455,00 |
7.455,00 | | | 13.573,57 |