| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.911.106/0001-50 | POSTO DE SERVIÇOS CHICA JULIA LTDA | 793,74 |
793,74 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3,60 |
3,60 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 07.396.166/0002-07 | KANGAROO COM. IMP. E EXP. EQUIP. INFOR. LTDA | 241,86 |
241,86 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA | 1.598,00 |
1.598,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 04.067.191/0001-60 | EDITORA GLOBO S/A | 41,12 |
41,12 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 08.537.456/0001-05 | ACELERATI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 5.566,40 |
5.566,40 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 642,04 |
642,04 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 32,74 |
32,74 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 05.547.244/0001-02 | PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSÕES LTDA - EPP | 82,85 |
| | 16.835.211/0001-84 | ACTION WORK INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME | 3.518,05 |
3.600,90 | | | 15.169,44 |