| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 190,00 |
190,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0030-94 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 137,60 |
| | 43.283.811/0064-33 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 96,00 |
233,60 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.071.575/0001-44 | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | 1.062,00 |
1.062,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 15.754.475/0001-40 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | 19,99 |
19,99 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 19.797.938/0001-02 | IZABELLA CECCATO | 7.625,75 |
| | 16.727.438/0001-06 | REVELE DESENVOLVIMENTO DIGITAL | 374,25 |
8.000,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 883,59 |
883,59 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 5.267,58 |
5.267,58 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 03.216.477/0001-05 | MARANGATU SERVIÇOS DE PRODUÇÕES LTDA - ME | 7.880,00 |
7.880,00 | | | 26.323,55 |