| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.593.656/0001-78 | AUTO POSTO M.A. LTDA. | 1.015,67 |
1.015,67 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 21,00 |
21,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 516,15 |
516,15 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 69.064.053/0001-72 | SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA | 322,02 |
| | 07.914.099/0001-86 | GEEKTECH COM. DE EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA ME | 900,00 |
1.222,02 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 04.872.406/0001-15 | RMC BROTHERS LTDA | 228,62 |
228,62 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 33.530.486/0125-69 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. EMBRATEL | 71,86 |
71,86 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 705,89 |
705,89 | | | 6.430,25 |