| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 03.802.836/0001-06 | AUTO POSTO CABO DA COLINA LTDA | 2.270,00 |
2.270,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 0,75 |
0,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 1.095,70 |
1.095,70 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 69,90 |
69,90 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 3.026,00 |
3.026,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 177,22 |
177,22 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 500,88 |
500,88 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4.160,90 |
4.160,90 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 2.080,00 |
2.080,00 | | | 15.712,35 |