Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JOOJI HATO - setembro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.040.120/0001-25 PARAMBOS AUTO POSTO LTDA. 391,98 
391,98
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 200,00 
200,00
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.595,93 
1.595,93
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.494,41 
2.494,41
 6.397,07


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 6.397,07

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 138.543,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 78.248,71