| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI | 50,00 |
| | 62.630.280/0001-79 | AUTO POSTO SABARA LTDA | 80,00 |
| | 46.359.246/0001-55 | PRIVET AUTO POSTO LTDA | 680,00 |
810,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.653,62 |
2.653,62 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 88,65 |
88,65 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 51,55 |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 116,80 |
168,35 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 180,00 |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 864,51 |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 300,00 |
1.344,51 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0031-63 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 445,10 |
| | 61.533.949/0001-41 | S.A O ESTADO DE S.PAULO | 449,73 |
894,83 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 07.694.812/0001-23 | TORRELIMA INFORMATICA LTDA ME | 356,76 |
356,76 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 365,49 |
365,49 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 5.732,65 |
5.732,65 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 18.588.528/0001-99 | ARTE LU E RO GRAFICA - EIRELI | 6.104,56 |
6.104,56 | | | 18.519,42 |