| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 777,07 |
| | 09.509.408/0001-68 | AUTO POSTO PARADA XV LTDA | 40,00 |
817,07 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 110,08 |
110,08 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 94,00 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 50,35 |
144,35 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 697,62 |
697,62 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 34.028.316/0031-29 | ECT - ACC I JD. SÃO PAULO | 7.791,30 |
7.791,30 | | | 11.891,42 |