| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 1.231,36 |
1.231,36 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 200,00 |
200,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 02.183.757/0001-93 | EDITORA ABRIL S.A. | 45,73 |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 249,00 |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE S. PAULO | 340,35 |
635,08 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 09.445.225/0001-26 | QUBE INFORMATICA LTDA.-ME | 800,00 |
800,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 11.040.096/0001-38 | DIRETC LABS TECNOLOGIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 497,00 |
497,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 157,33 |
157,33 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 774,25 |
774,25 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA. - ME | 3.864,90 |
| | 14.427.789/0001-76 | RENATO CESAR DE SOUSA ME | 1.783,80 |
5.648,70 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 05.755.600/0001-83 | MAIS ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA | 3.956,12 |
| | 57.126.401/0001-00 | ROBERTO STRAUSS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. ME | 994,00 |
4.950,12 | | | 17.224,84 |