Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

NETINHO DE PAULA - janeiro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 546,64 
546,64
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 18,30 
18,30
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 06.324.428/0001-76 BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA LOURENÇO- VSN INFORMATICA- ME 6.600,00 
6.600,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 10.917.858/0001-79 NILTON DE SOUZA BRANDÃO INFORMATICA 6.441,50 
6.441,50
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 11,55 
11,55
 15.332,74


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 15.332,74

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 15.332,74