| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 978,20 |
978,20 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 158,85 |
158,85 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 475,40 |
475,40 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 08.916.006/0001-15 | MENEZES E FARIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 3.500,00 |
| | 10.724.511/0001-00 | L.R. COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA. | 2.500,00 |
| | 96.335.567/0001-98 | TOP HELP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-EPP | 1.702,70 |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA.- ME | 297,30 |
8.000,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 404,76 |
404,76 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 07.678.558/0001-70 | S4 GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP | 1.988,00 |
1.988,00 | | | 14.336,21 |