| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 489,49 |
489,49 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 16,35 |
16,35 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 250,00 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 309,20 |
559,20 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A. | 103,70 |
103,70 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 432,86 |
432,86 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 65.944.407/0001-12 | TRANSACTION DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA | 297,30 |
297,30 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 443,75 |
443,75 | | | 4.057,40 |