| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 60.830.627/0001-00 | AUTO POSTO BAURU LTDA | 734,67 |
734,67 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3.985,04 |
3.985,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 997,80 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 843,15 |
1.840,95 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 600,00 |
600,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 432,36 |
432,36 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3.177,11 |
3.177,11 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRAFICA PALOMAR LTDA ME | 3.889,68 |
3.889,68 | | | 14.659,81 |