| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 45.524.311/0001-98 | ARCO POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 368,05 |
368,05 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 15,00 |
15,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 252,25 |
| | 43.283.811/0056-23 | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA. | 29,00 |
281,25 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | 90,50 |
90,50 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UOL | 35,15 |
35,15 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA. | 985,00 |
985,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 08.744.630/0001-82 | CHA DE ALCAÇUZ SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS LTDA. - ME | 1.730,00 |
1.730,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 204,28 |
204,28 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 708,53 |
708,53 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 13,30 |
13,30 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA. | 4.728,00 |
4.728,00 | | | 10.775,99 |