Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ATÍLIO FRANCISCO - janeiro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 806,39 
806,39
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 69,30 
69,30
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 987,90 
987,90
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 96.335.567/0001-98 TOP HELP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-EPP 1.882,90 
 10.724.511/0001-00 L.R. COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA. 2.462,50 
 08.916.006/0001-15 MENEZES E FARIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 3.500,00 
7.845,40
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 19,80 
19,80
 12.059,79


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 12.059,79

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 12.059,79