| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 598,90 |
598,90 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 07.043.632/0001-81 | NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA - EPP | 148,65 |
148,65 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 44,33 |
44,33 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 400,00 |
400,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE S. PAULO | 341,50 |
| | 60.579.703-0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 128,50 |
470,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 98,88 |
98,88 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 13.190.190/0001-07 | FULL HAUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 1.273,44 |
1.273,44 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 196,66 |
196,66 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 531,33 |
531,33 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 891,85 |
891,85 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 02.471.727/0001-82 | RWC ARTES GRÁFICAS LTDA - ME | 3.171,20 |
3.171,20 | | | 10.156,24 |