| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 52.661.501/0001-12 | POSTO DE SERVIÇOS CCS LTDA | 106,00 |
106,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 158,45 |
158,45 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 67.861.534/0001-83 | DIAKONIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | 215,00 |
| | 10.257.299/0001-18 | POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA. | 4.925,00 |
5.140,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA | 2.814,45 |
2.814,45 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 313,38 |
313,38 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 84,90 |
84,90 | | | 11.403,97 |