| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 03.243.221/0001-89 | CENTRO AUTOMOTIVO AVARI DE CAMPOS LTDA | 168,71 |
168,71 | | B - LUBRIFICANTES |
| | 03.243.221/0001-89 | CENTRO AUTOMOTIVO AVARI DE CAMPOS LTDA | 25,00 |
25,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 198,70 |
198,70 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA ME | 200,00 |
200,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 02.183.757/0001-93 | ABRIL S/A | 22,55 |
22,55 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 873,85 |
873,85 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 171,22 |
171,22 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 10.445.680/0001-00 | FINE PRINT SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | 6.590,15 |
6.590,15 | | | 9.964,93 |