| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 47.682.034/0001-77 | AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA | 500,05 |
| | 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA | 308,43 |
808,48 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 70,50 |
70,50 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 13.699.179/0001-69 | RV PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME | 1.462,20 |
1.462,20 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 261,87 |
261,87 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 904,31 |
904,31 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 688,50 |
688,50 | | | 6.844,90 |