| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.593.656/0001-78 | AUTO POSTO M.A. LTDA. | 787,03 |
787,03 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 30,00 |
30,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 556,90 |
556,90 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 02.734.547/0001-46 | MPL COMPANY S/C LTDA-ME | 280,00 |
| | 07.914.099/0001-86 | GEEKTECH COM. DE EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA ME | 900,00 |
1.180,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 04.872.406/0001-15 | RMC BROTHERS LTDA | 251,49 |
251,49 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 07.979.987/0001-87 | VIZION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 429,90 |
429,90 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 33.530.486/0001-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL | 103,01 |
103,01 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 655,68 |
655,68 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 6,64 |
6,64 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 08.448.832/0001-87 | ALVES SOM E IMAGEM LTDA- ME | 700,00 |
| | 51.208.478/0001-42 | VALDITE MOREIRA RIBEIRO - ME | 1.100,00 |
1.800,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 52.572.526/0001-40 | ARTES GRAFICAS GIRAMUNDO S/C LTDA. | 3.479,00 |
3.479,00 | | | 11.928,69 |